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用友T+软件12月结账后,1月结账提示期初余额不平衡

时间:2022-03-31 08:11:05  来源:  作者:泰安用友软件

客户情况:客户用的T+13.0标准版,总账报表,共20多个账套,其中3个出现了这个问题,如上图:
                 

到期初余额去检查下,确实不平衡。如图:
              

解决步骤(每个客户可能情况都不同,可以参考一下):
1、取消12月份结账
2、基础设置-科目-科目对照,发现有些科目对应不起来,如图:
     

3、把没有一一对应的科目在后面输入一下科目编码,做好一一对应。然后保存。

4、最后进行正常12月份结账,结账的时候注意,勾选覆盖之前生成的2022年科目余额,如图:
     

5、然后检查下2022年1月的期初余额就平衡了。


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